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  江西省能源集团公司2016年部分预算通告
更新日期:2016/2/24 8:16:44 浏览次数:20022

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第一部分 江西省能源集团公司概略

 

    一、部分主要职责
    省能源集团是省政府受权管理全省煤炭企业的国有企业,主要职责是:运营省政府受权管理的集团成员的局部国有资产,并对其保值增值负担义务。
    二、部分基本情况
    省能源集团公司共有预算单元2个,包罗本级和1个所属二级预算单元。体例人数370人,为局部补贴奇迹体例370人。实有人数416人,此中:在职人数305人,包罗局部补贴奇迹职员305人;离休职员1人;退休职员44人;临时工36人;聘任职员11人;长赡职员7人;遗言职员12人。在校学生3211人,此中:中等专业(职业)黉舍3121人,其他90人。

 

第二部门 江西省能源集团公司2016年部分预算状况阐明

 

    一、2016年部分预算出入状况阐明
    (一)支出预算状况
    2016年省能源集团支出预算总额为5135.92万元,此中,财务拨款支出2060.3万元,奇迹支出2376万元,其他支出230万元,上年结转469.62万元。
    (二)预算收入状况
    2016年省能源集团收入预算总额为5135.92万元。此中:
    按收入项目种别分别:根本收入4058.67万元,包罗工资福利收入2463.69万元、商品和服务收入994.6万元、对个人和家庭补贴收入502.4万元、其他本钱性收入98万元;项目收入1077.25万元,包罗商品和服务收入860.25万元、对个人和家庭的补贴119.64万元、对企事业单位的补助3.82万元、其他本钱性收入93.54万元。
    按收入功用科目分别:教诲4922.92万元,社会保障与失业113万元,资本勘察信息等收入100万元。
    按收入经济类别分别:工资福利收入2463.67万元,商品和服务收入1854.85万元,对个人和家庭补贴收入622.04万元,对企事业单位的补助3.82万元,其他本钱性收入191.54万元。
    (三)财务拨款收入状况
    2016年省能源集团财务拨款收入预算2060.3万元,详细收入状况是:教诲1947.3万元,社会保障和失业113万元。
    二、2016年“三公”经费预算状况阐明
    2016年省能源集团“三公”经费年头预算摆设53.98万元。此中:
    公事接待费24.7万元,比上年预算增长4.7万元,主要原因是:2015年度“三公”经费财务目标节余4.7万元,方案用于2016年经费开支。
    公务用车购买及运转保护费预算收入29.28万元,比上年预算削减1.54万元,主要原因是:工程学院持续当真贯彻中央的“八项划定”,厉行节约,节俭办学,根绝铺张浪费,建立节省型校园。
    无因公出国(境)费。

 

第三部门 江西省能源集团公司2016年部分预算表

 

 

 

出入预算总表
填报单元:江西省能源集团         单元:万元
                       
项目 预算数 按收入经济分类(款级) 预算数 按收入功用科目 预算数
一、财务拨款 2,060.30 根本收入 4,058.67 教诲收入 4,922.92
    经费拨款(补贴) 2,060.30   工资福利收入 2,463.67   普通教育 2.24
    专项支出       基本工资(工资福利收入) 846.00     高等教育 2.24
    归入预算的当局性基金支出       基础性绩效人为(工资福利收入) 294.00   职业教育 4,920.68
    预算内投资支出       嘉奖性绩效人为(工资福利收入) 657.04     中专教诲 8.52
二、奇迹支出 2,376.00     养老保险(工资福利收入) 321.00     高等职业教育 4,912.16
三、事业单位运营支出       医疗保险(工资福利收入) 90.00 社会保障和失业收入 113.00
四、其他支出 230.00     其他保险(工资福利收入) 20.00   行政事业单位离退休 113.00
五、从属单元上缴支出       临时工人为(工资福利收入) 45.00     其他行政事业单位离退休收入 113.00
六、下级补贴支出       聘任职员人为(工资福利收入) 30.00 资本勘察信息等收入 100.00
        其他(工资福利收入) 160.63   其他资本勘察信息等收入 100.00
      商品和服务收入 994.60     其他资本勘察信息等收入 100.00
        办公费(商品和服务收入) 21.96    
        手续费(商品和服务收入) 0.61    
        水电费(商品和服务收入) 49.41    
        邮电费(商品和服务收入) 27.45    
        物业管理费(商品和服务收入) 8.15    
        公务用车运转保护费(商品和服务收入) 29.28    
        差旅费(商品和服务收入) 51.55    
        维修(护)费(商品和服务收入) 15.10    
        集会费(商品和服务收入) 19.83    
        劳务费(商品和服务收入) 8.85    
        福利费(商品和服务收入) 33.84    
        工会经费(商品和服务收入) 27.07    
        离退休人员公用收入(商品和服务收入) 0.41    
        讲授业务费(商品和服务收入) 124.84    
        印刷费(商品和服务收入) 20.00    
        公事接待费(商品和服务收入) 24.70    
        征询费(商品和服务收入) 6.00    
        租赁费(商品和服务收入) 361.60    
        拜托业务费(商品和服务收入) 10.00    
   

    其他交通用度(商品和服务收入)

25.00    
        其他商品和服务收入(商品和服务收入) 128.95    
      对个人和家庭的补贴 502.40    
        一般离休费(对个人和家庭的补贴) 6.64    
        离休津补助(对个人和家庭的补贴) 4.85    
        一般退休费(对个人和家庭的补贴) 211.31    
        退休津补助(对个人和家庭的补贴) 49.24    
        抚恤金(对个人和家庭的补贴) 7.00    
        糊口补贴(对个人和家庭的补贴) 0.96    
        医疗费(对个人和家庭的补贴) 36.00    
        奖励金(对个人和家庭的补贴) 15.01    
        住房公积金(对个人和家庭的补贴) 156.00    
        其他对个人和家庭的补贴收入(对个人和家庭的补贴) 15.39    
      其他本钱性收入 98.00    
        办公设备购买(其他本钱性收入) 20.00    
        专用设备购买(其他本钱性收入) 10.00    
        信息网络及软件购买更新(其他本钱性收入) 8.00    
        其他本钱性收入(其他本钱性收入) 60.00    
    项目收入 1,077.25    
      商品和服务收入 860.25    
        办公费(商品和服务收入) 19.36    
        水电费(商品和服务收入) 60.00    
        邮电费(商品和服务收入) 10.00    
        物业管理费(商品和服务收入) 2.00    
        差旅费(商品和服务收入) 159.71    
        维修(护)费(商品和服务收入) 30.00    
        劳务费(商品和服务收入) 105.60    
        讲授业务费(商品和服务收入) 150.00    
        培训费(商品和服务收入) 30.59    
        印刷费(商品和服务收入) 18.00    
        公用材料费(商品和服务收入) 8.29    
        拜托业务费(商品和服务收入) 50.00    
        其他交通用度(商品和服务收入) 50.20    
        其他商品和服务收入(商品和服务收入) 166.50    
      对个人和家庭的补贴 119.64    
        助学金(对个人和家庭的补贴) 119.64    
      对企事业单位的补助 3.82    
        财务贴息(对企事业单位的补助) 3.82    
      其他本钱性收入 93.54    
        专用设备购买(其他本钱性收入) 13.33    
        图书资料购买费(其他本钱性收入) 15.00    
        其他本钱性收入(其他本钱性收入) 65.21    
今年支出合计 4,666.30 今年收入合计 5,135.92 今年收入合计 5,135.92
七、用事业基金补偿出入差额   结转下年   结转下年  
八、上年结转(节余) 469.62        
    财务拨款结转(节余) 469.62        
    其他资金结转(节余)          
支出总计 5,135.92 收入总计 5,135.92 收入总计 5,135.92

 

 

2016年财务拨款收入预算表
单元:万元
收入经济分类 预算数
合计 2,060.30
根本收入 1,940.20
  工资福利收入 1,498.60
    基本工资(工资福利收入) 700.00
    基础性绩效人为(工资福利收入) 210.00
    嘉奖性绩效人为(工资福利收入) 480.00
    医疗保险(工资福利收入) 75.00
    其他保险(工资福利收入) 10.00
    聘任职员人为(工资福利收入) 20.00
    其他(工资福利收入) 3.60
  商品和服务收入 61.60
    租赁费(商品和服务收入) 61.60
  对个人和家庭的补贴 380.00
    一般离休费(对个人和家庭的补贴) 6.64
    离休津补助(对个人和家庭的补贴) 4.85
    一般退休费(对个人和家庭的补贴) 186.31
    退休津补助(对个人和家庭的补贴) 49.24
    抚恤金(对个人和家庭的补贴) 4.00
    糊口补贴(对个人和家庭的补贴) 0.96
    医疗费(对个人和家庭的补贴) 26.00
    住房公积金(对个人和家庭的补贴) 100.00
    其他对个人和家庭的补贴收入(对个人和家庭的补贴) 2.00
项目收入 120.10
  商品和服务收入 11.00
    差旅费(商品和服务收入) 11.00
  对个人和家庭的补贴 109.10
    助学金(对个人和家庭的补贴)

109.10

 

 

 

2016年“三公经费”收入预算表
          单元:万元
单位名称 合计 因公出国(境)费 公事接待费 公务用车运转保护费 公务用车购买
合计 53.98   24.70 29.28  
江西省能源集团 53.98   24.70 29.28  
  江西使用工程职业学院 53.98   24.70 29.28  

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